تاخیر در اظهارنامه ارزش افزوده با وجود بستانکاری

سلام اظهارنامه ارزش افزوده بهار رو یک روز دیر ارسال کردم و بستانکار هم بودیم حالا چی میشه؟ و در اظهارنامه یک  فاکتور خارج از سامانه رد کردم خریدم بود بعد متوجه شدم کلا معامله فسخ و مبلغ برگردانده شده چکار کنم؟