مالیات تکلیفی اجاره شرکت

سلام وقت بخیر شرکت بابت اجاره نامه ای که داشته از مرداد1400 تا مرداد1401  این مدت مالیات اجاره پرداخت نشده اما امسال دو تا فیش مالیات اجاره برای سال 1400 و 1401 گرفتیم. ولی تو گزارش اجاره که فصلی اعلام کردیم فقط مبلغ اجاره رو اعلام کردیم این مبلغ مالیات رو چطور اعلام کنم تو معاملات فصلی اجاره ممنون میشم راهنمایی کنین