مغایرت در ارزش افزوده تابستان و بهار به دلیل فاکتور ابطالی

سلام وقت بخیر. من یک فاکتور در بهار داشتم و‌ در فصل تابستان باطل کردم که مورد تایید خریدار هم بوده اما در زمان ارسال اظهارنامه تابستان فاکتور ابطالی در جدول د کسر نشد و فروش بهار هم بیش از میزان واقعی خود پابرجاست ایا میتونم در فصل پاییز فاکتور ابطالی رو‌به صورت منفی بیارم چون در تابستان اعمال نشده! و سوال دیگه  اینه که فاکتور من شامل مشمول و معاف هست اگر ب صورت منفی بیارم باید جمع فروش رو‌ بزنم باعث نمیشه که ارزش افزوده مشمول و معافم اشتباه محاسبه بشه؟